#實(shí)話實(shí)說#

物資申購流程

1目的：明確物資申購流程，加強(qiáng)各物資需求部門的協(xié)作與溝通，防止呆滯物料產(chǎn)生造成公司財產(chǎn)損失。

2范圍：本管理辦法適用于gzgs生產(chǎn)A。

3生產(chǎn)用原輔料及包裝材料的申購

3.1生產(chǎn)部根據(jù)每月zz日下達(dá)的生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)進(jìn)度提交物料需求計劃表至采購部；采購部根據(jù)生產(chǎn)部提供的生產(chǎn)配方及生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)進(jìn)度要求執(zhí)行物料采購。

3.2未列入生產(chǎn)配方管理的輔助生產(chǎn)用物料申購,由使用部門填報《物資申購單》并經(jīng)申購部門負(fù)責(zé)人審批簽字后提交采購部。

4.3采購部在收到生產(chǎn)計劃和《物資申購單》后，于每月zs日前制訂物料采購計劃單，經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人簽字，生產(chǎn)AZJL審批確認(rèn)后交采購員采購。

4.4采購計劃流程圖

4.5采購計劃單審批流程

4 藥材的申購

4.1生產(chǎn)部根據(jù)每月zz日下達(dá)的生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)進(jìn)度提交物料需求計劃表至采購部；采購部根據(jù)生產(chǎn)部提供的生產(chǎn)配方及生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)進(jìn)度制訂物料采購計劃。

4.2采購部將經(jīng)生產(chǎn)AZJL審批后的物料采購計劃單呈報集采辦，由集采辦統(tǒng)一招標(biāo)采購。

4.3 采購部接集采辦下發(fā)的中標(biāo)供應(yīng)商通知，聯(lián)系并要求供應(yīng)商送貨；并辦理來貨驗(yàn)收入庫、合同簽訂、開票、付款申請等等相關(guān)事宜。

4.4采購計劃流程圖(略)

4.5藥材采購計劃審批流程圖（略）

5輔助生產(chǎn)物資的申購

5.1辦公用品、衛(wèi)生用品、勞保用品、化學(xué)試劑、 玻璃制品等的申購。

5.1.1每月zz日前，各物料使用科室/車間/部門將經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批簽字的下期辦公用品、衛(wèi)生用品、化學(xué)試劑、勞保用品、生產(chǎn)低耗的申購需求單提交采購部采購管理科，逾期不報則視為無申購，如遇特殊或加急情況須由XX制藥生產(chǎn)AZJL簽字后方可辦理。

5.1.2倉儲管理科科長在15日前將物料庫存報表交采購部。

5.1.3采購部采購管理科根據(jù)物料庫存報表及各物料使用科室/車間/部門的申購單，于每月zs日前制訂物料采購計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，ZJL審批后執(zhí)行采購。

5.2對照品、實(shí)驗(yàn)用品等的申購。

5.2.1每月zz日前，各物料使用科室/車間/部門將經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批簽字的下期對照品、實(shí)驗(yàn)用品等的申購需求單提交采購部采購管理科。

5.2.2采購部采購管理科根據(jù)收到各物料使用科室/車間/部門的申購單，于每月zs日前制訂物料采購計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，ZJL審批后執(zhí)行采購。

5.3易制毒、劇毒品請購

5.3.1各物料使用科室/車間/部門將經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批簽字的易制毒、劇毒品的申購需求單在使用前60天（≥60天）提交采購部采購管理科。

5.3.2采購部采購管理科收到各物料使用科室/車間/部門的申購單后，立即制訂采購計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，ZJL審批后執(zhí)行采購。

5.4.3采購員根據(jù)審批后的采購計劃，與供應(yīng)商簽訂采購合同，根據(jù)采購合同辦理易制毒化學(xué)品購買備案證明，經(jīng)公安機(jī)關(guān)審核批準(zhǔn)后交采購員執(zhí)行采購，并將備案證明打印歸檔。

5.4統(tǒng)購物資的申購(工業(yè)鹽、柴油)。

5.4.1使用部門必須在每年11月30日前將次年工業(yè)鹽和柴油的全年預(yù)估用量報至采購部，對次年預(yù)計使用量較大的需求時間進(jìn)行預(yù)估及說明。

5.4.2統(tǒng)購物資須提前7個工作日進(jìn)行申購，若遇特殊情況需提前14個工作日進(jìn)行申購。

5.4.3采購部采購管理科收到申購單后，立即制訂采購計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，ZJL審批后執(zhí)行采購。

6附表-1物料申購計劃表-2輔助生產(chǎn)物資申購表-3臨時物資請購單