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01 采購(gòu)詢價(jià)比價(jià)流程

02 供應(yīng)商選擇流程

03 購(gòu)貨合同簽訂流程

04 采購(gòu)招標(biāo)管理制度

05 采購(gòu)作業(yè)控制制度

06 采購(gòu)價(jià)格管理規(guī)定

07 采購(gòu)合同管理辦法

內(nèi)部控制

采購(gòu)詢價(jià)比價(jià)流程

供應(yīng)商選擇流程

購(gòu)貨合同簽訂流程

采購(gòu)招標(biāo)管理制度

規(guī)范的采購(gòu)招標(biāo)管理是企業(yè)規(guī)范采購(gòu)作業(yè)行為，提高采購(gòu)資金使用效益的重要舉措，企業(yè)應(yīng)針對(duì)招標(biāo)采購(gòu)的全過程給出操作規(guī)范，以指引本企業(yè)采購(gòu)招標(biāo)工作的有序開展。

采購(gòu)招標(biāo)管理制度

第1章 總則

第1條 目的。

為了加強(qiáng)招標(biāo)管理，降低采購(gòu)成本，保證采購(gòu)質(zhì)量，建立規(guī)范的采購(gòu)招標(biāo)流程和完善的采購(gòu)招標(biāo)監(jiān)督機(jī)制，最大程度的保證公司和投資者利益，結(jié)合本公司特點(diǎn)，制定本制度。

第2條 適用范圍。

本制度適用于公司所有招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)。

第3條 招標(biāo)采購(gòu)工作的原則。

1．堅(jiān)持公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原則。

2．堅(jiān)持相互監(jiān)督原則，任何業(yè)務(wù)部門均不得單獨(dú)實(shí)施對(duì)外招標(biāo)全流程。

3．堅(jiān)持利害關(guān)系回避原則，與投標(biāo)人有利害關(guān)系的人員均不得參與招標(biāo)工作。

4．堅(jiān)持權(quán)責(zé)一致原則，有權(quán)必有責(zé)、失責(zé)必追究。

第2章 相關(guān)部門及職責(zé)

第4條 采購(gòu)部作為招標(biāo)工作組織部門，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)招標(biāo)流程，其職責(zé)如下。

1．編制招標(biāo)文件。

2．發(fā)布招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書。

3．參與外部專家評(píng)標(biāo)委員的選取及協(xié)調(diào)工作。

4．組織招標(biāo)項(xiàng)目的答疑、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、議標(biāo)、定標(biāo)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)會(huì)議。

5．根據(jù)招標(biāo)結(jié)果組織相關(guān)協(xié)議/合同的簽訂。

6．負(fù)責(zé)招標(biāo)項(xiàng)目協(xié)議/合同的執(zhí)行。

7．負(fù)責(zé)招標(biāo)文檔的匯總、整理和歸檔保管工作。

8．負(fù)責(zé)組織招標(biāo)項(xiàng)目后續(xù)跟蹤評(píng)價(jià)及供應(yīng)商信息維護(hù)。

第5條 審計(jì)部是招標(biāo)工作的合規(guī)監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督招標(biāo)工作滿足公司招標(biāo)管理制度規(guī)定，招標(biāo)流程規(guī)范、招標(biāo)文件完整。

第6條 法務(wù)部為投標(biāo)工作提供法律支持，負(fù)責(zé)招標(biāo)活動(dòng)相關(guān)協(xié)議/合同的法律復(fù)核及其它不確定相關(guān)法律事項(xiàng)的支持工作。

第3章 采購(gòu)招標(biāo)實(shí)施

第7條 采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件，采購(gòu)部經(jīng)理審核招標(biāo)文件，確認(rèn)無誤并簽字確認(rèn)后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后對(duì)外發(fā)布。招標(biāo)文件應(yīng)載明下列事項(xiàng)。

1．投標(biāo)人須知。

2．招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量。

3．技術(shù)規(guī)格。

4．投標(biāo)價(jià)格的要求及其計(jì)算方式。

5．評(píng)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)和方法。

6．交貨、竣工或提供服務(wù)的時(shí)間。

7．對(duì)投標(biāo)人的資質(zhì)要求及應(yīng)當(dāng)提供的有關(guān)資格和資信的證明文件。

8．投標(biāo)保證金的數(shù)額或其他形式的擔(dān)保。

9．投標(biāo)文件的編制要求。

10．提供投標(biāo)文件的方式、地點(diǎn)和截止日期。

11．開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)的日程安排。

12．合同格式及主要合同條款。

13．需要載明的其他事項(xiàng)。

第8條 招標(biāo)文件獲批后，采購(gòu)部負(fù)責(zé)發(fā)布公開或邀請(qǐng)招標(biāo)信息，招標(biāo)信息應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容。

1．公司的名稱和地址。

2．招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量。

3．招標(biāo)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間要求。

4．獲取招標(biāo)文件的辦法、地點(diǎn)和時(shí)間。

5．對(duì)招標(biāo)文件收取的費(fèi)用。

6．需要公告的其他事項(xiàng)。

第9條 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，在招標(biāo)文件發(fā)出后，采購(gòu)部負(fù)責(zé)根據(jù)招標(biāo)文件中規(guī)定的日期會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門召開招標(biāo)答疑會(huì)，解答投標(biāo)人提出的關(guān)于招標(biāo)文件中的疑問。

第10條 截標(biāo)及標(biāo)書的保管。

1．投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件的規(guī)定編制投標(biāo)文件，投標(biāo)文件必須包括以下內(nèi)容。

（1）投標(biāo)函。

（2）投標(biāo)人資格、資信證明文件。

（3）投標(biāo)項(xiàng)目方案及說明。

（4）項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)及經(jīng)驗(yàn)介紹。

（5）投標(biāo)價(jià)格。

（6）投標(biāo)保證金或者其他形式的擔(dān)保。

（7）招標(biāo)文件要求具備的其他內(nèi)容。

2．所有投標(biāo)人均應(yīng)在規(guī)定的截標(biāo)日期前將投標(biāo)文件送達(dá)投標(biāo)地點(diǎn)，采購(gòu)部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)投標(biāo)文件的簽收備案并妥善保管，任何人不得私自開啟標(biāo)書。

第11條 開標(biāo)。

1．采購(gòu)部應(yīng)按照招標(biāo)文件約定的時(shí)間、地點(diǎn)和程序以公開方式進(jìn)行開標(biāo)，采購(gòu)部經(jīng)理或主管副總主持，邀請(qǐng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員、投標(biāo)人代表參加。

2．投標(biāo)人檢查投標(biāo)文件的密封情況，確認(rèn)無誤后，由有關(guān)工作人員當(dāng)眾拆封、驗(yàn)證投標(biāo)資格，并宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格以及其他主要內(nèi)容。

3．投標(biāo)人可以對(duì)投標(biāo)作必要的解釋，但所作的解釋不得超過投標(biāo)文件記載的范圍或改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。

4．采購(gòu)部應(yīng)詳細(xì)記錄開標(biāo)結(jié)果，所有參加開標(biāo)的人員均應(yīng)簽名確認(rèn)，并存檔備查。

第12條 評(píng)標(biāo)。

1．評(píng)標(biāo)活動(dòng)由評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)，采購(gòu)部負(fù)責(zé)召集組織評(píng)標(biāo)委員會(huì)。

2．投標(biāo)人資格初審。評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件的約定條件對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格初審，只有通過資格初審的投標(biāo)方案才能參加綜合評(píng)審，初審因素主要包括以下5個(gè)方面。

（1）具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利：公司持有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證。

（2）具有履行合同的能力：包括專業(yè)、技術(shù)資格和能力、資金、設(shè)備和其他物質(zhì)設(shè)施狀況、管理能力、經(jīng)驗(yàn)、信譽(yù)和相應(yīng)的從業(yè)人員。

（3）符合公司供應(yīng)商管理制度規(guī)定的相關(guān)準(zhǔn)入條件及資質(zhì)要求。

（4）沒有處于被責(zé)令停業(yè)，投標(biāo)資格被取消，財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)。

（5）在最近三年內(nèi)沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及質(zhì)量問題；法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他資格條件。

3．綜合評(píng)審。在經(jīng)過初審篩選后，評(píng)標(biāo)委員會(huì)需對(duì)初審?fù)ㄟ^的投標(biāo)文件進(jìn)行綜合評(píng)審，以確定最終中標(biāo)文件。綜合評(píng)審因素主要包括以下9個(gè)方面。

（1）投標(biāo)文件的完整性：投標(biāo)書、投標(biāo)保證金、報(bào)價(jià)表等招標(biāo)文件中要求的文件均已提交。

（2）投標(biāo)的有效性：投標(biāo)人法定代表人的授權(quán)代理人，其授權(quán)書符合招標(biāo)文件規(guī)定；投標(biāo)文件上法定代表人或其授權(quán)代理人的簽字齊全、符合招標(biāo)文件規(guī)定。

（3）聯(lián)合體投標(biāo)的有效性：聯(lián)合體投標(biāo)提交了聯(lián)合體協(xié)議書，且投標(biāo)期間聯(lián)合體成員未發(fā)生變化。

（4）投標(biāo)報(bào)價(jià)及投標(biāo)人財(cái)務(wù)狀況、墊資能力。

（5）投標(biāo)人的信譽(yù)、業(yè)績(jī)、經(jīng)驗(yàn)、榮譽(yù)情況及獲獎(jiǎng)證書。

（6）投標(biāo)人質(zhì)量、服務(wù)承諾，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)介紹等。

（7）技術(shù)方案、實(shí)施計(jì)劃及各階段進(jìn)度的保障措施及違約承諾。

（8）產(chǎn)品性能、壽命、技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保障措施。

（9）關(guān)鍵技術(shù)、工藝、重點(diǎn)、難點(diǎn)分析和解決方案。

4．評(píng)標(biāo)結(jié)束后，如果有以下兩種情況時(shí)，可重新安排招標(biāo)活動(dòng)。

（1）在設(shè)有標(biāo)底的情況下，如所有投標(biāo)人標(biāo)價(jià)均高于標(biāo)底，可由評(píng)標(biāo)委員會(huì)集體商議決定進(jìn)入議標(biāo)環(huán)節(jié)擇優(yōu)選取或重新舉行招標(biāo)活動(dòng)。

（2）評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)評(píng)審，認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件的，可以否決所有投標(biāo)。投標(biāo)被否決的，招標(biāo)組織部門應(yīng)當(dāng)依制度重新招標(biāo)。

第13條 存在下列情形之一的，評(píng)標(biāo)委員會(huì)可采取議標(biāo)形式確定中標(biāo)人。

1．所有合格投標(biāo)人的標(biāo)價(jià)均高于招標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)底的。

2．候選中標(biāo)人投標(biāo)方案在下列事項(xiàng)存在可談判空間的。

（1）降低標(biāo)價(jià)。

（2）縮短工期或物資交付日期。

（3）改善支付條件。

（4）提出新的施工、設(shè)計(jì)或服務(wù)方案。

（5）免費(fèi)增加附加服務(wù)的。

3．急需獲得該物資或服務(wù)，采用招標(biāo)程序不切實(shí)際的。

4．由于災(zāi)難性事件，急需取得該物資或服務(wù)，而采用其他方式因耗時(shí)太多而不可行的。

5．采購(gòu)物資或服務(wù)專業(yè)性較強(qiáng)、可選供應(yīng)商非常有限，公司已經(jīng)具有合作2次以上且合作記錄良好的供應(yīng)商的。

6．前期采購(gòu)項(xiàng)目的補(bǔ)充或服務(wù)項(xiàng)目的升級(jí)、延續(xù)，且提供前期服務(wù)的供應(yīng)商合作記錄良好。

第14條 評(píng)標(biāo)、議標(biāo)結(jié)束后，采購(gòu)部根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果編寫評(píng)標(biāo)報(bào)告，確定中標(biāo)人，并填制中標(biāo)通知書及中標(biāo)通知書審查表。

第15條 采購(gòu)部將中標(biāo)通知書審查表及招標(biāo)活動(dòng)相關(guān)資料報(bào)送至內(nèi)審部門復(fù)核，復(fù)核無誤后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布中標(biāo)通知。

第16條 招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)在中標(biāo)通知發(fā)出之日起15日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和投標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同。采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織安排合同訂立工作。

第17條 采購(gòu)部負(fù)責(zé)招標(biāo)活動(dòng)檔案管理，指定專人負(fù)責(zé)文檔的收集、歸檔及保管工作。

第4章 附則

第18條 本制度由公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定、修訂與解釋。

第19條 本制度經(jīng)公司經(jīng)審批通過后生效，自發(fā)布之日起開始實(shí)施。

采購(gòu)部

采購(gòu)作業(yè)控制制度

為了控制采購(gòu)過程，保證企業(yè)采購(gòu)活動(dòng)的順利進(jìn)行，企業(yè)應(yīng)制定規(guī)范的采購(gòu)作業(yè)控制制度，具體示范如下。

內(nèi)部控制

采購(gòu)價(jià)格管理規(guī)定

為加強(qiáng)采購(gòu)價(jià)格審核管理工作，保證采購(gòu)物資質(zhì)量的前提下降低采購(gòu)成本，企業(yè)應(yīng)建立采購(gòu)價(jià)格管理規(guī)定。

采購(gòu)合同管理辦法

為了規(guī)范采購(gòu)合同管理，確保采購(gòu)活動(dòng)順利進(jìn)行，企業(yè)應(yīng)制定采購(gòu)合同管理規(guī)定。

采購(gòu)合同管理辦法

第1章 總則

第1條 目的

為了以下目的，特制定本制度。

1．增強(qiáng)采購(gòu)合同的合理科學(xué)性，為采購(gòu)執(zhí)行提供依據(jù)。

2．規(guī)范采購(gòu)合同執(zhí)行，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，保證采購(gòu)活動(dòng)順利進(jìn)行。

3．對(duì)企業(yè)采購(gòu)合同妥善管理。

第2條 適用范圍

本企業(yè)一切采購(gòu)合同的訂立、審核、簽訂、履行及日常管理均適用本制度。

第3條 主管部門

采購(gòu)部主要負(fù)責(zé)采購(gòu)合同管理事務(wù)。

第4條 相關(guān)釋義

1．采購(gòu)是指企業(yè)購(gòu)買物資（或接受勞務(wù)）及支付款項(xiàng)等相關(guān)活動(dòng)。

2．采購(gòu)合同是企業(yè)與供應(yīng)商經(jīng)過雙方談判協(xié)商一致同意而簽訂的“供需關(guān)系”的法律性文件，合同雙方都應(yīng)遵守和履行，是雙方聯(lián)系的共同語(yǔ)言基礎(chǔ)。

第2章 草擬采購(gòu)合同

第5條 采購(gòu)合同內(nèi)容

采購(gòu)合同是商務(wù)性的契約文件，其內(nèi)容條款一般應(yīng)包括以下內(nèi)容，如下.

• 企業(yè)全名、法人代表、電話、電報(bào)、電傳等
• 采購(gòu)貨品的名稱、型號(hào)和規(guī)格，以及采購(gòu)的數(shù)量
• 價(jià)格和交貨期
• 交付方式和交貨地點(diǎn)
• 質(zhì)量要求和驗(yàn)收方法，以及不合格品的處理
• 違約的責(zé)任

第6條 擬定基本內(nèi)容

根據(jù)企業(yè)采購(gòu)合同樣本擬定本次采購(gòu)合同的基本內(nèi)容。

1．?dāng)M定供需雙方的企業(yè)全名、法人代表、電話、電報(bào)、電傳等企業(yè)基本資料。

2．采購(gòu)貨品名稱、型號(hào)、規(guī)格以及采購(gòu)數(shù)量等采購(gòu)產(chǎn)品信息。

第7條 擬定質(zhì)量要求和違約責(zé)任條款

1．企業(yè)使用質(zhì)量、違約責(zé)任格式條款。

2．企業(yè)負(fù)責(zé)提示和解釋格式條款。

第8條 擬定價(jià)格條款

1．價(jià)格條款應(yīng)根據(jù)采購(gòu)種類、型號(hào)的多少選擇文字說明或表格說明。

2．草擬的合同中不確定采購(gòu)價(jià)格，即具體價(jià)格空白。

第9條 擬定交付條款

1．交付條款應(yīng)包括交付時(shí)間、交付地點(diǎn)、交付方式這三方面內(nèi)容。

2．交付條款亦應(yīng)采取空白處理措施。

第10條 擬定付款條款

1．付款條款包括付款方式、付款時(shí)間、付款數(shù)額3方面內(nèi)容。

2．付款具體信息應(yīng)包括供應(yīng)商企業(yè)全稱、開戶行名稱、賬號(hào)、聯(lián)系方式以及本企業(yè)全稱、開戶行名稱、賬號(hào)、聯(lián)系方式。

3．開戶行名稱以及賬號(hào)應(yīng)雙人復(fù)核。

4．付款時(shí)間以及付款數(shù)額應(yīng)空白處理。

第11條 采購(gòu)合同成文

梳理采購(gòu)合同內(nèi)容，形成本次采購(gòu)合同基本樣本。

第3章 審核采購(gòu)合同樣本

第12條 審核采購(gòu)合同內(nèi)容

1．財(cái)務(wù)部審核企業(yè)、供應(yīng)商相關(guān)開戶銀行、賬戶信息。

2．采購(gòu)部指派一人閱讀采購(gòu)合同樣本，確保無語(yǔ)言、文字錯(cuò)誤。

第13條 審核采購(gòu)合同法律效力

法律事務(wù)部負(fù)責(zé)審核采購(gòu)合同樣本的法律依據(jù)，確保采購(gòu)合同符合法律規(guī)定。

第4章 訂立采購(gòu)合同

第13條 采購(gòu)合同確認(rèn)

1．采購(gòu)合同樣本的價(jià)格條款、交付條款以及付款條款的空白內(nèi)容經(jīng)雙方談判協(xié)商確定。

2．采購(gòu)合同談判應(yīng)就以上條款逐一確認(rèn)，談判確認(rèn)一條后雙方簽字確認(rèn)。

3．企業(yè)負(fù)責(zé)向供應(yīng)商解釋和說明質(zhì)量、違約責(zé)任條款。

第14條 審批采購(gòu)合同

1．談判結(jié)束后，將空白內(nèi)容填完整，并保留談判記錄。

2．按照采購(gòu)談判結(jié)果制作采購(gòu)合同。

3．正式采購(gòu)合同應(yīng)仔細(xì)確認(rèn)審核。

（1）采購(gòu)員負(fù)責(zé)與采購(gòu)談判記錄以及采購(gòu)合同樣本逐一比對(duì)各條內(nèi)容，確保文字、數(shù)字準(zhǔn)確無誤。

（2）采購(gòu)金額在 元以下，采購(gòu)部經(jīng)理審核采購(gòu)合同。

（3）采購(gòu)金額在 元以上，總經(jīng)理審批采購(gòu)合同。

第15條 訂立采購(gòu)合同

企業(yè)和供應(yīng)商舉行采購(gòu)合同簽訂儀式。

第16條 履行采購(gòu)合同

1．企業(yè)以及供應(yīng)商按照采購(gòu)合同訂立內(nèi)容履行采購(gòu)合同。

2．企業(yè)應(yīng)建立驗(yàn)收管理制度以及付款管理制度，規(guī)范采購(gòu)驗(yàn)收作業(yè)以及付款作業(yè)。

第5章 采購(gòu)合同日常管理

第17條 采購(gòu)合同保存

1．采購(gòu)付款結(jié)束后，采購(gòu)合同編號(hào)后統(tǒng)一存檔。

2．采購(gòu)合同樣本以及談判過程中的記錄等相關(guān)資料與采購(gòu)合同一同保管。

第18條 采購(gòu)合同借閱

1．借閱采購(gòu)合同，應(yīng)由采購(gòu)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。

2．采購(gòu)合同應(yīng)在 日內(nèi)歸還。

第6章 附則

第19條 本規(guī)定由采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋和修改。

第20條 本規(guī)定自頒布之日起實(shí)施執(zhí)行。

#內(nèi)部控制##采購(gòu)部##制度設(shè)計(jì)#

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