質(zhì)量管理制度

第一章 總則

第一條 目的

為保證質(zhì)量管理工作的順利開展，及時發(fā)現(xiàn)問題，并能迅速處理，確保和提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合管理及市場的需要，特制訂本制度。

第二條 適用范圍

本制度適用于公司質(zhì)量管理體系所涉及到的產(chǎn)品，包括：外購產(chǎn)品、外協(xié)產(chǎn)品、自制品和最終產(chǎn)品中的不合格品的控制。

第三條 管理原則

公司確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止不合格品的預(yù)期使用，確認交付的方法和規(guī)定程序。

第二章 不合格品控制

第四條 不合格品控制中的術(shù)語和定義

不合格品—未滿足明示、通常隱含的或必須履行的需求或期望

糾正措施—為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品或其它不期望的情況的原因所采取的措施　

返工——為使不合格品符合要求而對其所采取的措施

降級——為使不合格品符合不同于原有的要求而對其等級的改變

報廢——為避免不合格品原有的預(yù)期用途而對其采取的措施　

讓步——對使用或放行不符合要求的產(chǎn)品的許可。

第五條 不合格品控制的職責劃分

品管部負責不合格品控制的歸口管理，負責確定不合格品，對不合格品評審和處理

制造部負責對發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的不合格品進行標志、記錄、隔離，并參與評審

供應(yīng)部負責采購產(chǎn)品不合格的標志、記錄、隔離，并參與評審

各有關(guān)責任部門負責對嚴重不合格品的評審和讓步接收的會簽

技術(shù)副總經(jīng)理代表公司負責重大不合格品的評審和讓步接收的審批

總經(jīng)理辦公會負責重大不合格品評審結(jié)果處置的批準。

第六條 不合格品的分類

１、在下列情況下的不合格品，可列為輕微不合格品：

外購物資由于外觀、包裝不符合采購文件要求的

生產(chǎn)過程檢驗過程中出現(xiàn)個別（數(shù)量很少）的不合格品情況

２、在下列情況下的不合格品，可列為一般不合格品：

同一供方提供的同一型號、規(guī)格的外購物質(zhì)單獨批次不合格情況

生產(chǎn)過程同一工序出現(xiàn)連續(xù)的同一質(zhì)量問題

同一質(zhì)量問題的連續(xù)退賠

３、在下列情況下的不合格品，可列為重大不合格品：

同一供方同一外購物質(zhì)進貨檢驗中出現(xiàn)連續(xù)批次不合格情況

同一產(chǎn)品出現(xiàn)批次（數(shù)量大、性質(zhì)嚴重）不合格情況

裝箱缺數(shù)或錯發(fā)漏發(fā)，同一批規(guī)格產(chǎn)品（數(shù)量較大）同一質(zhì)量原因退貨、退賠。

第七條 不合格品的確認標志、記錄和隔離

（一）自制不合格品的處理：依據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求、檢驗規(guī)范，在生產(chǎn)進行檢驗和試驗時，對發(fā)現(xiàn)不合格品要進行確認。經(jīng)確認的不合格品，應(yīng)加以標識，進行隔離，并填寫不合格項目報告單或質(zhì)量信息反饋單，并做好記錄。

（二）外購不合格品的處理：外購不合格品由理化室理化員確認理化指標，倉管員確認實物數(shù)量，物質(zhì)部進行標志、記錄和隔離。

（三）生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由生產(chǎn)工人進行標識、隔離。

（四）成品的檢驗和試驗中出現(xiàn)的不合格品，由品管部負責確認標識、隔離、記錄

（五）已交付或成品庫返工、返修的不合格品，統(tǒng)一由品管部負責進行標識、隔離、記錄。

（六）凡已確認不合格品不得任意放行，質(zhì)檢員及相關(guān)部門填寫不合格品報告單，并上報品管部。

第八條 不合格品的評審

品管部按“不合格品報告單”根據(jù)不合格品的程度和性質(zhì)，劃分不合格類別。１、對輕微不合格品授權(quán)質(zhì)檢員提出評審和處置意見，經(jīng)批準后執(zhí)行

２、對一般不合格品，由責任部門提出處理意見，然后由品管部組織有關(guān)人員進行評審，并提出處理意見。

３、對重大不合格品由責任部門提出處理意見，由品管部審核上報技術(shù)副總經(jīng)理。技術(shù)副總經(jīng)理組織制造部、技術(shù)部、品管部、責任部門參加評審小組進行評審后，提出處置意見。

第九條 不合格品的處置

１、品管部組織不合格品的處置，有以下幾種方法：

1) 進行返工以達到規(guī)定要求

2) 讓步接收或降級處理

3) 拒收或報廢

２、經(jīng)返工的產(chǎn)品應(yīng)再次進行檢驗，經(jīng)確認后允許做出處置意見。

３、對經(jīng)過采取有效措施后，不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格品，可讓步處置，包括讓步使用或是降級處理，但需要：

1) 由制造部填報讓步申請單，經(jīng)品管部報技術(shù)副總經(jīng)理批準實施

2) 讓步權(quán)限于商定的時間和不合格品的批次內(nèi)，對批準的不合格品的使用和執(zhí)行，要做好批準的讓步記錄

４、對報廢的不合格品應(yīng)采取措施，將廢品放入廢品區(qū)，防止其逾期使用，應(yīng)做好標志和隔離

５、對采購的不合格品，經(jīng)品管部確認后，由供應(yīng)部負責拒收或退貨處理，并與供方取得聯(lián)系。

第十條 糾正措施

１、 當出現(xiàn)不合格品時，品管部應(yīng)認真做好記錄，負責組織班組防止不合格品的再次發(fā)生。對于已有明確的糾正措施或是操作工作不按工藝工藝卡執(zhí)行的，質(zhì)檢人員在現(xiàn)場指出后操作人員不改的，可直接出具處罰單，并報工段長、產(chǎn)品線經(jīng)理;而對于非常見質(zhì)量缺陷并需對原因進行深入挖掘的，由品管部首先出具臨時解決措施，并負責組織技術(shù)部、制造部對缺陷產(chǎn)生的原因及長期的糾正措施進行討論定稿，需要修訂工藝卡的由技術(shù)部負責相關(guān)工作，并下發(fā)執(zhí)行。

２、 對出現(xiàn)一般或是重大不合格時，品管部應(yīng)視具體情況及時向責任部門發(fā)出“糾正措施要求表”，負責監(jiān)督責任部門按規(guī)定制定和實施糾正措施，品管部跟蹤驗收，以防止不合格品的再次出現(xiàn)。

３、 交付后的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格品時，品管部根據(jù)不合格品的影響或潛在影響程度采取相應(yīng)的措施，如調(diào)換、退貨等，并組織實施。

４、 糾正措施的原因分析主要從人、機、料、法、環(huán)、測六個方面進行：

a) 操作人員技術(shù)不熟悉，缺乏必要的培訓(xùn)

b) 工作機具選擇不當，不能滿足要求

c) 使用的原材料和半成品不合格

d) 工作過程不適當，技術(shù)交底不詳細

e) 工作環(huán)境不適宜

f) 使用的測量試驗設(shè)備是否處于完好狀態(tài)，是否達到規(guī)定的精度等級

第十一條 不合格品控制的有效性評價和改進

１、不合格品控制過程應(yīng)確定監(jiān)視點和測量點

２、不合格品評審階段應(yīng)制定“糾正和預(yù)防措施”的計劃并實施

３、對重大不合格品的處置過程，應(yīng)成為新的監(jiān)視點

４、對不合格品的檢驗、測量和試驗，在一段時期應(yīng)成為過程的重要測量點，嚴格加以控制。

５、品管部應(yīng)定期在技術(shù)副總經(jīng)理的主持下召開質(zhì)量分析會議，及時開展對不合格品的控制有效性分析。

第三章 報告與記錄

第十二條 報告與記錄

1) 不合格品報告單

2) 讓步申請單

3) 檢驗結(jié)果通知單

4) 糾正措施要求表

5) 質(zhì)量信息反饋單

第四章 附則

第十三條 　本制度解釋權(quán)和修改權(quán)在公司企管部。

第十四條 　本制度自發(fā)布之日起生效。