為進(jìn)一步深化醫(yī)院內(nèi)控體系建設(shè)，強(qiáng)化制度約束，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，有效提高干部職工對(duì)內(nèi)部控制的認(rèn)識(shí)，不斷提升醫(yī)院內(nèi)部管理水平，防范和管控內(nèi)部運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，2023年12月19日，內(nèi)部控制規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組開(kāi)展內(nèi)部控制專(zhuān)題培訓(xùn)會(huì)，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、全體中層干部、班組長(zhǎng)及各區(qū)護(hù)士長(zhǎng)參加了此次培訓(xùn)。

本次培訓(xùn)邀請(qǐng)了AAIA國(guó)際特許注冊(cè)會(huì)計(jì)師、內(nèi)部控制專(zhuān)家屈義添做關(guān)于內(nèi)部控制實(shí)務(wù)的培訓(xùn)。屈老師從內(nèi)部控制政策和方法、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，以及醫(yī)院內(nèi)部控制環(huán)境等方面進(jìn)行深入講解。通過(guò)案例分析并結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，著重講解了業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施。強(qiáng)調(diào)要從日常采購(gòu)、資金報(bào)銷(xiāo)、合同管理等多角度提升內(nèi)部控制重要性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制制度的自覺(jué)性。

資產(chǎn)管理辦公室主任陳麗妍傳達(dá)《北京市醫(yī)院管理局關(guān)于印發(fā)市屬醫(yī)院資產(chǎn)損失責(zé)任追究辦法(試行)》文件精神，并對(duì)醫(yī)院資產(chǎn)損失責(zé)任追究工作職責(zé)、資產(chǎn)損失的認(rèn)定、資產(chǎn)損失的行為及追究范圍、資產(chǎn)損失責(zé)任劃分及處理等方面進(jìn)行細(xì)致講解。強(qiáng)調(diào)全院職工要克服麻痹?xún)e幸心理，扎實(shí)做好資產(chǎn)管理各項(xiàng)工作，人人都做資產(chǎn)管理的參與者、責(zé)任人，將資產(chǎn)管理工作落到實(shí)處。

采購(gòu)中心徐毅圍繞政府采購(gòu)政策規(guī)定、分散采購(gòu)和公開(kāi)招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)、集中采購(gòu)目錄品目等方面，詳細(xì)解讀了《2023 版北京市政府采購(gòu)集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》，并針對(duì)日常工作中易出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行解答。指出要以內(nèi)控制度的有效執(zhí)行為切入點(diǎn)，讓制度“細(xì)”起來(lái)，執(zhí)行“動(dòng)”起來(lái)，用制度指導(dǎo)日常工作步入常態(tài)化、規(guī)范化，結(jié)合新形勢(shì)新要求完善醫(yī)院采購(gòu)管理辦法，依法依規(guī)做好采購(gòu)管理工作。

建立內(nèi)部控制體系是防范控制風(fēng)險(xiǎn)、完善管理制度、明晰崗位職責(zé)、優(yōu)化監(jiān)督體系最直接有效的方式，全院干部職工要提高政治站位，增強(qiáng)內(nèi)控意識(shí)，在管理過(guò)程中不僅要有系統(tǒng)思維，還要有協(xié)調(diào)思維。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，不斷提升治理能力和治理水平，健全完善科室內(nèi)控管理制度,從內(nèi)控角度查找剖析原因，采取有效整改措施，全面、深入的解決問(wèn)題。同時(shí)做好醫(yī)院資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作，提升國(guó)有資產(chǎn)管理效能，守好國(guó)有資產(chǎn)“家底”。

此次培訓(xùn)進(jìn)一步提高了醫(yī)院干部職工對(duì)內(nèi)部控制的思想認(rèn)識(shí)，加深了對(duì)內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程的理解掌握，并以此為契機(jī)，以訓(xùn)促學(xué)，以學(xué)促干，進(jìn)一步推進(jìn)和完善內(nèi)控建設(shè)，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制“報(bào)警器”“防火墻”的積極作用，為醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障。

文/內(nèi)控規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組

張有憑 王洪斌

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